Sua empresa aproveita todos os créditos fiscais?
Pode estar perdendo milhares em economia!
Muitas empresas perdem oportunidades valiosas de economia tributária através de créditos fiscais não aproveitados. Nossa calculadora identifica o potencial de economia com PIS, COFINS, ICMS e IPI.
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Nossos parceiros especializados oferecem consultoria completa em créditos fiscais, planejamento tributário e assessoria contábil para otimizar sua carga tributária.
Calculadora de Crédito Fiscal
Descubra o potencial de economia tributária através dos créditos fiscais da sua empresa.
PIS
1,65% de crédito
COFINS
7,6% de crédito
ICMS
Créditos estaduais
IPI
Créditos federais
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Identifique o potencial de economia tributária através dos créditos fiscais
Informações para Cálculo
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Calculando crédito fiscal...
Como Funciona a Calculadora de Crédito Fiscal
Nossa calculadora de crédito fiscal foi desenvolvida para identificar oportunidades de economia tributária que sua empresa pode estar perdendo. O processo é simples e rápido:
Informe o Faturamento
Digite o faturamento anual da empresa para calcularmos o potencial de economia com base no seu volume de operações.
Despesas Geradoras
Informe o valor das despesas que geram direito a crédito fiscal, como insumos, energia elétrica e serviços.
Alíquotas Aplicáveis
Confirme as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis ao seu regime tributário e atividade.
Receba o Resultado
Obtenha um relatório detalhado com os créditos fiscais calculados e o potencial de economia.
Principais Créditos Fiscais Analisados
PIS - Programa de Integração Social
O PIS permite crédito fiscal de 1,65% sobre despesas com insumos, energia elétrica, aluguel e serviços. Muitas empresas desconhecem que podem aproveitar esses créditos para reduzir a carga tributária. Este incentivo pode representar economia significativa, especialmente para empresas com alto volume de despesas geradoras de crédito.
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
A COFINS permite crédito fiscal de 7,6% sobre as mesmas despesas que geram crédito de PIS. A combinação de PIS e COFINS pode representar uma economia de até 9,25% sobre as despesas elegíveis. A aplicação correta desses créditos pode reduzir substancialmente a carga tributária da empresa.
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Empresas frequentemente têm ICMS retido na fonte por fornecedores ou clientes. Muitas vezes esses valores não são adequadamente aproveitados, gerando créditos que podem ser utilizados. A recuperação desses créditos representa dinheiro que já pertence à empresa, mas que pode estar "esquecido" na Receita Estadual.
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
O IPI é um imposto federal que incide sobre produtos industrializados. Empresas que adquirem produtos para revenda ou como insumos podem gerar créditos de IPI que podem ser compensados com outros impostos federais. É uma estratégia fundamental de planejamento tributário que muitas empresas não aproveitam adequadamente.
Por que sua empresa precisa revisar os créditos fiscais?
Estudos mostram que 78% das empresas brasileiras deixam de aproveitar pelo menos um crédito fiscal disponível. Isso acontece por diversos motivos:
- Desconhecimento: Muitos créditos são pouco divulgados ou têm regras complexas
- Complexidade tributária: A legislação brasileira é extensa e muda constantemente
- Falta de planejamento: Empresas focam no operacional e negligenciam o planejamento tributário
- Orientação inadequada: Nem todos os contadores dominam todos os créditos disponíveis
A economia média identificada por nossos especialistas é de R$ 180.000 por ano por empresa. Para muitas organizações, essa economia pode representar:
em pessoas e tecnologia
para crescimento
Quando buscar ajuda especializada?
Nossa calculadora oferece uma análise inicial gratuita, mas recomendamos consultoria especializada quando:
- Sua empresa tem faturamento superior a R$ 5 milhões anuais
- Você identificou potencial de economia superior a R$ 50.000 na calculadora
- Sua empresa passou por mudanças no regime tributário recentemente
- Há dúvidas sobre a aplicação correta dos créditos fiscais
- Você quer garantir compliance total com a Receita Federal
Perguntas Frequentes sobre Crédito Fiscal
Tire suas dúvidas sobre créditos fiscais e como aproveitá-los na sua empresa
Créditos fiscais são benefícios tributários que permitem às empresas deduzir impostos pagos sobre insumos, serviços e despesas operacionais. Quando uma empresa adquire produtos ou serviços, ela paga impostos como PIS, COFINS, ICMS e IPI. Esses impostos podem gerar créditos que podem ser utilizados para reduzir outros impostos devidos pela empresa.
Por exemplo, uma empresa que adquire R$ 100.000 em insumos pode gerar créditos de PIS (R$ 1.650) e COFINS (R$ 7.600), totalizando R$ 9.250 em créditos fiscais que podem ser utilizados para abater impostos futuros.
As principais despesas que geram direito a crédito fiscal incluem:
- Insumos: Matérias-primas, produtos intermediários e embalagens utilizadas na produção
- Energia elétrica: Consumo de energia utilizado nos processos produtivos
- Aluguel: De estabelecimentos utilizados nas operações da empresa
- Serviços: Manutenção, reparo, transporte e outros serviços operacionais
- Mercadorias: Para revenda ou utilização como insumos
É importante destacar que apenas despesas relacionadas às atividades da empresa geram créditos fiscais.
Regime Cumulativo: As alíquotas são menores (PIS 0,65% e COFINS 3%), mas não há direito a crédito fiscal. É aplicado principalmente a empresas de serviços e algumas atividades específicas.
Regime Não-Cumulativo: As alíquotas são maiores (PIS 1,65% e COFINS 7,6%), mas há direito a crédito fiscal sobre despesas elegíveis. É aplicado principalmente a empresas industriais e comerciais.
A escolha entre os regimes depende da atividade da empresa e pode impactar significativamente a carga tributária. Empresas com muitas despesas geradoras de crédito geralmente se beneficiam mais do regime não-cumulativo.
Para verificar se sua empresa está aproveitando todos os créditos fiscais, você deve:
- Revisar as despesas: Identificar todas as despesas que geram direito a crédito fiscal
- Verificar as alíquotas: Confirmar se está utilizando as alíquotas corretas para seu regime tributário
- Analisar os lançamentos: Verificar se os créditos estão sendo contabilizados corretamente
- Consultar especialistas: Buscar orientação de contadores ou consultores tributários especializados
Nossa calculadora pode ajudar a identificar o potencial de economia, mas para uma análise completa recomendamos consultoria especializada.
Sim, existem prazos específicos para aproveitar os créditos fiscais:
- PIS e COFINS: Os créditos podem ser aproveitados no mês seguinte ao da ocorrência da despesa
- ICMS: Geralmente pode ser aproveitado no mesmo mês da ocorrência
- IPI: Pode ser aproveitado no mês seguinte ao da aquisição
É importante manter um controle rigoroso dos prazos para não perder o direito aos créditos. Empresas que não aproveitam os créditos no prazo correto podem perder esse benefício fiscal.
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Nossos parceiros especializados oferecem consultoria completa em créditos fiscais, planejamento tributário e assessoria contábil para otimizar sua carga tributária.
Sobre os Créditos Fiscais
78% das empresas deixam de aproveitar algum crédito fiscal disponível, perdendo em média R$ 180k por ano em economia tributária.
Os resultados são apenas estimativas
Consulte sempre um especialista para orientações específicas sobre seu caso. Nossos parceiros estão prontos para te auxiliar com questões complexas de crédito fiscal.
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